流程、质量及内控一体化管理高级实务班
主办单位：深圳市杰瑞企业管理咨询有限公司
举办时间：深圳5月17-18日 上海5月28-29日 北京6月07-08日
1．凡参加认证的学员，在本次培训结束参加考试合格者由<<国家人力资源与社会保障部中职协>>颁发<<流程管理>>培训证书（国内认证／官方网上可查询），证书分为初级、中级与高级，具体如下：
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培训内容及主题 |
培训天数 |
初级 |
中级 |
高级 |
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卓越流程体系建设与流程优化（流程设计与优化） |
2 |
必选 |
必选 |
必选 |
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流程规划与流程建模 |
2 |
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必选 |
必选 |
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流程、内控与质量一体化管理 |
2 |
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必选 |
必选 |
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基于流程的（组织）绩效测评 |
2 |
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必选 |
必选 |
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流程审计 |
2 |
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必选 |
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流程管理长效机制构建 |
2 |
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必选 |
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流程优化项目实践 |
辅导 |
不做要求 |
单个流程优化项目实践 |
模块流程优化项目实践 |
2. 证书费用：初级600元/人；中级800元/人;高级1000元/人(参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳)
3.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片2张；
4．课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员；
正如哈默所说，21世纪，优秀的流程将帮助企业从竞争环境中脱颖而出，而且，越来越多的企业已意识到这一点并正在导入、推动、强化流程管理；但是：
n 以ISO9000为代表的各类质量管理体系在中国有扎实的根基，已形成了自身固有的做法；
n 随着美国萨班斯法案出台以及国资委要求国企全面推行全面风险管理以来，越来越多的企业，尤其是上市企业，认识到企业内控体系建设的重要性也正在或已经完成内控体系建设、推行和管理；
如此一来，不少企业在推动流程管理过程中，碰到了质量体系的先入为主、束缚思维的障碍，也碰到了以财务安全为核心的内控管理体系的强势“进驻”，导致流程管理在企业中的地位及影响力大受影响，工作开展也呈现出诸多无奈；因此，理顺三者之间的关系，解决他们之间的现实冲突，日益凸显重要和紧迫。
本课程从通过分析和寻求流程、质量及内控三方面管理特点及要求，探索三者内在的一致性，从而让学员了解三者在业务、工具方法、管理机制及组织架构等方面是如何实现统一和一体化管理，帮助学员消除管理障碍。
1、 了解流程的广义概念，突破对传统流程概念的理解，打破思维局限，提高管理视角高度；
2、 了解质量体系要求、内控体系要求如何在流程中承载和实现，帮助理解“质量”、“风险”如何在公司整体经营中与效率、成本之间取得平衡；
3、 掌握如何在文件管理、工具方法、组织架构及管理机制等方面，实现流程、质量与内控体系管理的一体化；
4、 学员之间经验的交流和分享；
公司运营总经理、流程总监/经理、流程与组织变革推进人员、管理者代表、质量管理部总监/经理、企管部总监/经理、内审部经理、审计部经理、财务部经理及相关职能部门中基层主管及业务骨干
1、 授课方式丰富：培训以分组形式进行，案例、研讨穿插整个课堂；
2、 充分结合业务：培训过程中，选取学员熟悉的业务进行演练；另外，学员可拿出本企业的实际案例来研讨，更有针对性；
3、 内容的先进性——课程内容融合了国内外先进管理理念和实践；
4、 讲师的专业性――培训老师具有实际管理经验及咨询经验；
【问题思考】：流程推行过程中面临的问题与困惑？
一、 流程与质量、内控体系的内在关系——突破认识的局限
【场景演练】
1. 流程与制度的关系
ü 流程的基本理解
ü 流程与制度的联系与区别
2. 质量、内控体系为制度的一部分
ü 质量、内控体系与制度的同质性
ü 体系的“过程性”要求
二、 流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法
【拼图小游戏】
1. 流程规划
ü 流程规划概念
ü 流程规划方法
ü 定义和描述流程
【流程规划演练】
2. 流程设计
ü 流程表达形式及基本要素
ü 流程设计与优化方法
【流程设计与优化演练】
ü 流程文件结构
三、 质量、内控要求与流程有机融合——通过流程实现质量、内控的管理要求
【问题思考】质量、内控管理中常见问题
1. 质量管理要求实现
ü 质量要求解读、提炼与分解
ü 质量要求在流程结构中的实现
ü 质量要求在详细流程中的实现
【讨论与演练】
2. 内控管理要求实现
ü 内控要求解读、提炼与分解
ü 内控要求在流程结构中的实现
ü 内控要求在详细流程中的实现
【讨论与演练】
四、 流程运行质量管理——解决质量、内控体系有效性问题
1. 流程运行质量与质量、内控体系有效性的关系
【场景演练】
2. 影响流程运行质量的关键因素
ü 岗位能力对流程运行的影响
ü 绩效机制对流程运行的影响
ü 业务价值导向对流程的影响
ü 文化对流程的影响
ü 系统性的管理提升和改进
【案例分析】
3. 质量管理体系框架的再理解
ü 质量管理体系框架介绍
ü 质量管理体系框架与流程运行要素的关联关系
ü 卓越绩效准则概要介绍
ü 卓越绩效准则框架介绍
【研讨】卓越绩效准则如何涵盖流程、质量内控等综合管理要求？
4. 内控管理体系框架的再理解
ü 内控管理体系框架介绍
ü 内控管理体系框架与流程运行要素的关联关系
【视频分享】
五、 流程、质量、内控一体化实现——管理实践
1. 文件管理一体化
ü 文件架构一体化
ü 文件模板与结构一体化
ü 文件管理机制一体化
2. 组织管理一体化
ü 流程、质量、内控组织模式
ü 流程、质量、内控组织趋势
ü 职能管理与业务管理的矩阵式管理架构
3. 运行监控与改进一体化
ü 流程、质量、内控的监控手段
ü 运行监控一体化
ü 改进一体化
洪老师：流程管理资深顾问，6sigma黑带，美国项目管理协会（PMI）注册项目管理师（PMP）、深圳市市长质量奖评审专家、深圳先进质量研究院特聘专家。
擅长于流程管理（规划、设计、优化与审计）、组织与绩效管理、内控体系管理、6sigma管理等领域；长期讲授《流程设计与优化》、《六西格玛技术》、《数据挖掘与分析》等相关课程。
曾服务于中集、华为等集团公司从事质量管理、流程管理工作；曾担任迈瑞集团公司流程管理部经理并负责集团整体流程建设和优化，完成产品管理、制造、用服等业务流程建设、整合和优化，建立迈瑞集成化的流程管理机制和IT平台开发；
★管理培训经历:
研祥、金龙客车、蒙牛集团、宝供物流、深圳燃气集团、迈瑞、泰美克、巴拉巴拉、上海瑞石、红峰、深爱半导体、信祥特和、富士高、三洋电机、绿馨颜、金德紧密五金、贤俊龙彩印、宏霖电子、方大暖通、多鱼食品、三威塑胶、上城物业、创鑫五金、森生玩具、邦凯科技、邦建电子、泰阳电器、亿和、富弘电机、宏天智、先锋表业、宝威制品等
★项目经验(作为项目经理负责过以下内部或咨询项目)：
ü 恒宝股份采购流程优化项目
ü 恒宝股份研发流程体系建设项目
ü 恒宝股份目标与绩效管理体系建设项目
ü 恒宝股份任职资格与薪酬管理体系建设项目
ü 泰美克内部管理能力提升项目
ü 华帝业务分权授权体系建设项目
ü 蒙牛冰激凌事业部流程体系建设、组织及绩效体系建设
ü 苏州金龙客车企业流程体系建设及集成供应链体系建设
ü 宝供物流企业流程和人力资源管理体系设计
ü 深圳燃气集团流程体系建设
ü 中石油广西炼厂内控体系建设项目
ü 中电投内空体系建设项目
ü 蒙牛液态奶事业部营销体系流程优化项目
ü 森马服饰产品研发运营体系流程优化项目
ü 巴拉巴拉流程体系建设项目
ü 上海瑞石流程体系建设与优化项目
ü 红峰工厂流程体系建设项目
ü 迈瑞用服系列流程优化项目
ü 迈瑞制造系统流程整合与优化项目
ü 迈瑞采购流程优化项目
ü 迈瑞产品管理流程（上市、工程变更及停产）优化项目
ü 迈瑞政策性文件梳理与优化项目
ü 迈瑞流程管理平台设计与开发项目（含ARIS系统导入）
ü 华为AP流程独联体推行项目
ü 华为E2E流程独联体推行项目
ü 华为外配套交付优化项目
课程名称：流程、质量及内控一体化管理高级实务培训
培训时间：深圳5月17-18日 上海5月28-29日 北京6月07-08日 （上午09:00—12:00 下午14:00—17:00）
讲 师：洪老师
费 用：价格3600元/人（含资料、中餐和证书）如需拿证的学员，须另交证书费用：（初级600元、中级800元、高级1000元）
报名方式：请在培训前将报名表回传至杰瑞公司并请提前转账,杰瑞公司课前一周发详细会务安排
（培训参会名额限额30人）
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单位名称 |
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规模：人数/年营业额 |
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负责人姓名 |
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联系人姓名 |
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参会学员情况 |
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付款金额(大写)： 小写：￥ 元 ；付款方式：现金 转账 |
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如须开具发票请填写发票抬头： |
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银行付款方式 |
公司名称：深圳市杰瑞企业管理咨询有限公司开 户 行：工商银行深圳梅林支行
公司账户：4000026209200117634 |
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住宿预订：需要帮订 自行安排 |
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客户签字： |
备注：①学员朋友可自备名片,以便学员现场的互动交流和日后互相拜访学习取经。
②本课程可根据企业需要做定制开发，到企业进行内训